Overview

情報システム管理規程をトップとした、各種規程・手順書・基準の作成を行うプロジェクト。

進捗度は下記の分類とする。
0%未着手

10%【基準/台帳】掲載項目作成完了
20%【規程/基準/台帳/テンプレート】たたき台作成中
30%【規程/基準/台帳/テンプレート】たたき台レビュー(責任者レビュー込)
40%【規程/基準/台帳/テンプレート】たたき台修正中
50%【規程/基準/台帳/テンプレート】清書作成中
60%【規程/基準/台帳/テンプレート】清書レビュー中(責任者レビュー込)
70%【規程/基準/台帳/テンプレート】清書修正中
80%【規程/基準/台帳/テンプレート】決裁

10%【申請書】掲載項目作成完了
20%【申請書】たたき台作成中
30%【申請書】たたき台レビュー(責任者レビュー込)
40%【申請書】たたき台修正中
50%【申請書】清書作成中
60%【申請書】清書レビュー中(責任者レビュー込)
70%【申請書】清書修正中
80%【申請書】決裁

10%【手順書】業務フロー作成中
20%【手順書】業務フロー引き継ぎ
30%【手順書】手順書作成中(ベンダー/専任要員)
40%【手順書】手順書レビュー中
50%【手順書】手順書納品
60%【手順書】手順書肉付け中
70%【手順書】手順書肉付け版レビュー中(責任者レビュー込)
80%【手順書】手順書肉付け版修正中
90%【手順書】教育中

30%【構成図】構成図作成中
80%【構成図】構成図レビュー中(責任者レビュー込)

100%　完成・公開・適用開始